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| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ^Izena / Nombre| ||| | ||
| + | ^Kodea / Código| ^Bertsioa / Versión| | | ||
| + | ^Responsable / Arduraduna| ^Fecha Aprovación| | | ||
| + | |||
| ====== 1. OBJETO/ | ====== 1. OBJETO/ | ||
| Línea 6: | Línea 10: | ||
| ====== 2. ALCANCE ====== | ====== 2. ALCANCE ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| ¿Dónde se aplica? /Ámbitos de aplicación | ¿Dónde se aplica? /Ámbitos de aplicación | ||
| Línea 27: | Línea 29: | ||
| Quién lo aprueba | Quién lo aprueba | ||
| - | | \\ **Grupo de interés ** | \\ **Aspectos a considerar ** | \\ **Formas de participación ** | | + | ^**Grupo de interés ** ^**Aspectos a considerar ** ^**Formas de participación ** | |
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| Línea 34: | Línea 36: | ||
| ====== 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ====== | ====== 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ====== | ||
| - | + | Redacción del proceso/ | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== | + | |
| ====== 6. DIAGRAMA DE FLUJO ====== | ====== 6. DIAGRAMA DE FLUJO ====== | ||
| Seguir esquema a cuatro columnas. Por ejemplo: | Seguir esquema a cuatro columnas. Por ejemplo: | ||
| - | |||
| ====== 7. DOCUMENTOS RELACIONADOS ====== | ====== 7. DOCUMENTOS RELACIONADOS ====== | ||
| Línea 48: | Línea 46: | ||
| Listado de Informes o documentación que emana del proceso/ | Listado de Informes o documentación que emana del proceso/ | ||
| - | | \\ **Nombre Doc ** | \\ **Código ** | \\ **Soporte de archivo ** | \\ **Responsable doc ** | \\ **Lugar archivo ** | | + | ^**Nombre Doc ** ^**Código ** ^**Soporte de archivo ** ^**Responsable doc ** ^**Lugar archivo ** | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| ====== 8. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN ====== | ====== 8. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN ====== | ||
| - | |||
| ¿Cómo se hace el seguimiento del proceso/ | ¿Cómo se hace el seguimiento del proceso/ | ||
| Línea 70: | Línea 67: | ||
| Listado de evidencias en las que se tiene en cuenta este proceso/ | Listado de evidencias en las que se tiene en cuenta este proceso/ | ||
| - | |||
| ====== 11. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS ====== | ====== 11. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS ====== | ||
| Línea 78: | Línea 74: | ||
| ====== 12. ANEXOS ====== | ====== 12. ANEXOS ====== | ||
| - | + | Documentación que se crea en este procedimiento: | |
| - | Documentación que se crea en este procedimiento: | + | |