| Izena / Nombre | |||
|---|---|---|---|
| Kodea / Código | Bertsioa / Versión | ||
| Responsable / Arduraduna | Fecha Aprovación | ||
¿Qué es lo que se pretende con este procedimiento?
Máximo 5 líneas
¿Dónde se aplica? /Ámbitos de aplicación
Máximo 2/3 lineas. Por ejemplo: titulaciones/especialidades
Normativas, reglamentos y planes en los que se basa este procedimiento
Responsable del proceso
Quién lo define
Quién participa
Quién lo aprueba
| Grupo de interés | Aspectos a considerar | Formas de participación |
|---|---|---|
Redacción del proceso/procedimiento
Seguir esquema a cuatro columnas. Por ejemplo:
Listado de Informes o documentación que emana del proceso/procedimiento
| Nombre Doc | Código | Soporte de archivo | Responsable doc | Lugar archivo |
|---|---|---|---|---|
¿Cómo se hace el seguimiento del proceso/procedimiento? ¿Quién lo supervisa y hace el seguimiento?
¿Cómo se incorporan mejoras?
Es interesante utilizar un acta de revisión de proceso/procedimiento.(Ver documento)
¿Qué validez tiene el proceso/procedimiento? ¿Cada cuánto tiempo se revisa?. ¿Quién lo revisa?
Listado de indicadores que se pueden extraer del proceso/procedimiento
Listado de evidencias en las que se tiene en cuenta este proceso/procedimiento o su documentación
Procedimientos asociados
Documentación que se crea en este procedimiento: informes, cuestionarios, listados…